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——2012年2月15日在內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會第五次會議上

內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳

各位代表：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告提請本次人民代表大會審議，并請自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。

一、2011年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各級財政部門堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)十一屆人大四次會議的有關(guān)決定和決議，鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊的成果，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，呈現(xiàn)增長較快、價格趨穩(wěn)、效益提高、民生改善的良好態(tài)勢，全區(qū)及自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了2011年預(yù)算確定的各項任務(wù)和目標(biāo)。

2011年年初提請自治區(qū)人代會審議的全區(qū)地方財政總收入預(yù)算為2 030億元。根據(jù)2011年12月31日匯總的國庫數(shù)據(jù)，2011年全區(qū)地方財政總收入入庫2 264.1億元，完成年度預(yù)算的112.2%，比上年增加525.9億元，增長30.3%。 其中，一般預(yù)算收入1 358.9億元，完成年度預(yù)算的116.5%，比上年增加288.9億元，增長27%；上劃黨中央稅收收入905.2億元，比上年增加237億元，增長35.5%。

2011年，黨中央財政對我區(qū)各類補(bǔ)助收入1 555.5億元，比上年增加400.1億元，增長34.6%。其中，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付848.3億元，比上年增加167.4億元；各類專項轉(zhuǎn)移支付707.2億元，比上年增加232.7億元。

2011年，經(jīng)自治區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，由黨中央財政代我區(qū)發(fā)行地方政府債券59億元，自治區(qū)全部轉(zhuǎn)貸盟市、旗縣，重點用于保障性安居工程等黨中央投資公益性項目配套。

2011年，自治區(qū)財政下達(dá)盟市補(bǔ)助收入1 325.5億元，比上年增加303.7億元，增長29.7%。其中，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付670.3億元，比上年增加165.2億元；各類專項轉(zhuǎn)移支付655.2億元，比上年增加138.5億元。

匯總?cè)珔^(qū)地方財政一般預(yù)算收入、黨中央補(bǔ)助收入、地方政府性債券收入、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金以及上解黨中央支出等，2011年全區(qū)總財力為3 344.7億元，其中：一般預(yù)算收入1 358.9億元，黨中央財政各類補(bǔ)助收入1 555.5億元，發(fā)行地方政府債券收入59億元，上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金及上解等371.3億元。

2011年年初全區(qū)地方財政支出預(yù)算為2 108億元。根據(jù)2011年12月31日匯總的國庫數(shù)據(jù)，2011年全區(qū)地方財政支出2 989.5億元，比上年增加716億元，增長31.5%，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50億元后，全區(qū)地方財政支出完成調(diào)整預(yù)算的91%。2011年，全區(qū)財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金305.2億元，其中：有專項用途的結(jié)轉(zhuǎn)資金293.2億元，凈結(jié)余12億元。2011年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，將繼續(xù)按規(guī)定程序和用途安排使用。

2011年，自治區(qū)本級一般預(yù)算收入完成303.3億元，完成年度預(yù)算的131.9%，比上年增加79.8億元，增長35.7%。自治區(qū)本級一般預(yù)算收入，加上黨中央各類補(bǔ)助列自治區(qū)本級收入、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及調(diào)入資金、盟市上解收入等，自治區(qū)本級總財力710.6億元。自治區(qū)本級一般預(yù)算支出549.5億元，比上年增加186.1億元，增長51.2%，轉(zhuǎn)入自治區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50億元后，完成調(diào)整預(yù)算的84%。2011年，自治區(qū)本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金111億元，其中：有專項用途的結(jié)轉(zhuǎn)資金110億元，凈結(jié)余1億元。

與2011年年初預(yù)算相比，自治區(qū)本級超收73.3億元，主要是“兩權(quán)”價款以及行政事業(yè)性收費、事業(yè)單位各類收入等列收列支項目超收，重點用于地質(zhì)資源勘查、礦山環(huán)境治理等專項支出、法定增長、民生支出以及補(bǔ)充執(zhí)收單位業(yè)務(wù)費開支，超收結(jié)余轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。盟市、旗縣超收收入的使用情況，分別由各級政府向同級人大常委會報告。

2011年，自治區(qū)本級政府性基金收入完成153.6億元,完成年度預(yù)算的137.1%，比上年增加44.5億元，增長40.8%，主要是地方教育附加費征收比例提高等政策性因素增收。2011年，自治區(qū)本級政府性基金支出完成19.1億元，比上年減少1.4億元，下降6.7%，主要是本級收入補(bǔ)助盟市33.6億元，比上年增加3億元，本級列支相應(yīng)減少。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待財政部批復(fù)決算后，還會有一些變化，屆時向同級人大常委會報告。

2011年，在各地區(qū)、各部門的積極配合下，各級財政部門圍繞中心，服務(wù)大局，依法嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會效果。

（一）支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，自治區(qū)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展

落實黨中央積極財政政策，妥善處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，促進(jìn)了自治區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和物價總水平基本穩(wěn)定。一是調(diào)控物價總水平保持基本穩(wěn)定。大力支持糧食和農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)能力建設(shè)，降低流通成本。認(rèn)真落實產(chǎn)糧油大縣獎勵政策，下達(dá)獎勵資金9.6億元，我區(qū)產(chǎn)糧大縣由34個增加到36個，超級產(chǎn)糧大縣由8個增加到9個。撥付資金2.4億元，彌補(bǔ)盟市糧食風(fēng)險基金缺口，進(jìn)一步增強(qiáng)了各級政府市場調(diào)控和應(yīng)急保障能力。積極推動建立健全自治區(qū)肉類儲備制度。出臺低收入群體物價臨時性補(bǔ)貼政策。二是積極擴(kuò)大內(nèi)需。健全家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策，全區(qū)共銷售補(bǔ)貼類家電產(chǎn)品153.6萬臺（部），實現(xiàn)銷售額35.9億元。下達(dá)資金2.5億元,支持現(xiàn)代物流園區(qū)、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程等建設(shè)。加強(qiáng)地方政府債券管理，保障公益性投資項目配套資金需要。落實黨中央和自治區(qū)結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中低收入者和個體工商戶稅收負(fù)擔(dān)30億元。2011年，全社會消費品零售總額完成3 936.6億元，增長18%。三是加快戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入資金3.2億元,完成金太陽示范工程項目8個，裝機(jī)容量33.5兆瓦；促進(jìn)新能源汽車推廣，實行秸稈能源化利用，支持可再生能源發(fā)展。加快實施節(jié)能減排重點工程，投入資金18.2億元，支持住宅供熱管網(wǎng)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)以及既有居住建筑節(jié)能改造。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，投入資金8億元，促進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)能力建設(shè)，強(qiáng)化重金屬污染以及重點地區(qū)和流域生態(tài)綜合治理，推進(jìn)排污權(quán)有償使用和交易試點改革，啟動國家首批礦產(chǎn)資源綜合利用基地建設(shè)。四是支持科技創(chuàng)新和中小企業(yè)發(fā)展。加快實施重大科技專項，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金的放大效應(yīng)，不斷提高科技創(chuàng)新能力。繼續(xù)支持科技富民強(qiáng)縣工作，建立起依靠科技進(jìn)步促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長效機(jī)制。積極支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，下達(dá)資金5.5億元，繼續(xù)實施“雙百工程”，重點支持13個行業(yè)89個工業(yè)項目的技術(shù)改造；支持中小企業(yè)外經(jīng)貿(mào)項目60個，促進(jìn)企業(yè)開拓國際市場。五是推動區(qū)域均衡發(fā)展。完善現(xiàn)行轉(zhuǎn)移支付辦法，加大對革命老區(qū)、少數(shù)民族聚居區(qū)、邊境地區(qū)和財政困難地區(qū)的均衡性轉(zhuǎn)移支付力度。繼續(xù)加大國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度，建立健全縣級基本財力保障機(jī)制。全面落實自治區(qū)黨委確定地對興安盟、烏蘭察布市等財政困難地區(qū)的特殊資金扶持政策。2011年，自治區(qū)財政下達(dá)盟市、旗縣各類轉(zhuǎn)移支付1 325.5億元，比上年增長29.7%。按照自治區(qū)黨委、政府打造以呼包鄂為核心沿黃河沿交通干線經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略部署，經(jīng)過積極爭取，2012—2016年，黨中央財政將累計給予我區(qū)財力補(bǔ)助40億元，統(tǒng)籌用于該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)。

（二）加大“三農(nóng)三牧”投入，各項惠農(nóng)惠牧政策得到有效落實

2011年，全區(qū)農(nóng)林水、糧油物資管理等涉農(nóng)涉牧支出511.9億元，比上年增長29.7%。進(jìn)一步落實完善各項惠農(nóng)惠牧政策，支持農(nóng)村牧區(qū)水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，鞏固和強(qiáng)化農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。搭建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展資金整合平臺，2008—2011年，自治區(qū)累計投入64.6億元，支持地方優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，初步形成了覆蓋4個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)52個項目旗縣的產(chǎn)業(yè)帶。爭取國家將我區(qū)列入“節(jié)水增糧行動”省區(qū)，2012—2015年，全區(qū)累計投資80億元，實施高效節(jié)水灌溉農(nóng)田800萬畝。落實黨中央和自治區(qū)1號文件精神，大幅增加水利建設(shè)投入，多渠道籌措資金31.3億元，重點解決了農(nóng)村牧區(qū)120萬人飲水安全問題，在32個牧業(yè)旗縣實施了牧區(qū)節(jié)水灌溉飼草基地建設(shè)，支持36個小型農(nóng)田水利重點縣。全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，投入資金17.9億元，改造中低產(chǎn)田85.9萬畝，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田32.8萬畝，草原建設(shè)151.9萬畝，支持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目229個。二是著力提高農(nóng)牧民收入水平。對農(nóng)牧民的各項補(bǔ)貼規(guī)模達(dá)到110億元，補(bǔ)貼品種和范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。全面啟動草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策，爭取國家投入40.3億元，將我區(qū)10.2億畝可利用草原全部納入補(bǔ)獎范圍。加大扶貧開發(fā)力度，投入資金13.2億元，增強(qiáng)貧困地區(qū)和貧困人口的自我發(fā)展能力。完善農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)救災(zāi)機(jī)制，及時撥付資金8.2億元，保障農(nóng)牧業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)牧民增收。三是深化農(nóng)村牧區(qū)綜合改革。投入資金16.8億元，全區(qū)開工建設(shè)嘎查村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)項目4 879個，受益人口563.5萬人。通過“一卡通”發(fā)放各類補(bǔ)貼資金181.4億元，436萬戶城鄉(xiāng)居民受益。化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)試點工作有序推進(jìn)，全區(qū)有25個旗縣完成化債任務(wù)，兌付償債資金3.3億元。爭取黨中央補(bǔ)助資金69.8億元，全面啟動天然林保護(hù)二期工程，進(jìn)一步完善退耕還林、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、集體林權(quán)制度改革等支持林業(yè)生態(tài)政策。

（三）加快社會事業(yè)發(fā)展，各項民生保障水平進(jìn)一步提高

按照自治區(qū)黨委為群眾辦實事和加快實施民生工程的工作部署，各級財政部門把保障和改善民生作為財政工作的根本出發(fā)點和落腳點，使改革發(fā)展成果充分惠及人民群眾。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2011年，全區(qū)教育支出390億元，比上年增長21.1%。提高農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)生均撥款每年達(dá)到500元，初中達(dá)到700元。中小學(xué)“校安”工程竣工學(xué)校2 150所，竣工率居全國前列。在全國率先實施三年內(nèi)高中階段學(xué)生免學(xué)費、免教科書費政策，惠及全區(qū)54.2萬名學(xué)生。繼續(xù)加強(qiáng)職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，支持高等院校重點學(xué)科和重點實驗室建設(shè)，支持學(xué)前教育發(fā)展。不斷完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。二是健全社會保障體系。2011年，全區(qū)就業(yè)和社會保障支出361.3億元，比上年增長23.6%。企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)等多項社會保障標(biāo)準(zhǔn)增幅都在10%以上。新型農(nóng)村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險國家和自治區(qū)試點旗縣達(dá)到92個，參保人數(shù)301萬人。建立了社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機(jī)制，230多萬困難群眾和家庭困難的在校大學(xué)生納入保障范圍。擴(kuò)大鼓勵就業(yè)和創(chuàng)業(yè)的財政政策范圍，下達(dá)補(bǔ)助資金13.3億元，落實社會保險、公益性崗位補(bǔ)貼等就業(yè)扶持政策。三是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2011年，全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出164.5億元，比上年增長36.2%。新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均120元提高到200元。人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高到25元。政府設(shè)立的1 609個基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實施了基本藥物制度，26家醫(yī)院開展了公立醫(yī)院改革試點，25所旗縣醫(yī)院開展了綜合改革試點。四是加快保障性住房建設(shè)。2011年，全區(qū)住房保障支出140.1億元，比上年增長67.3%。認(rèn)真落實保障性安居工程土地供應(yīng)和財稅優(yōu)惠政策，規(guī)范經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)和管理，積極推進(jìn)各類棚戶區(qū)和農(nóng)村牧區(qū)危房改造。全年開工建設(shè)各類保障性住房40.6萬套，農(nóng)村牧區(qū)危房改造7萬多套。五是推動文化事業(yè)發(fā)展。2011年，全區(qū)文化體育與傳媒支出68.9億元，比上年增長30.1%。大力支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，保障公益性文化設(shè)施免費開放，繼續(xù)實施廣播電視無線覆蓋、農(nóng)村牧區(qū)電影放映等文化惠民工程。積極支持文化體制改革，支持文化企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)文化大區(qū)建設(shè)。

（四）加強(qiáng)科學(xué)化精細(xì)化管理，財政管理水平進(jìn)一步提高

堅持完善制度、夯實基礎(chǔ)與提高執(zhí)行力并重，加快財稅體制改革，積極構(gòu)建有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的財稅體制、運行機(jī)制和管理制度。一是加強(qiáng)“兩基”建設(shè)。強(qiáng)化項目庫建設(shè)和項目預(yù)算滾動管理，實現(xiàn)了項目申報、審核網(wǎng)上流程。建立支出進(jìn)度定期通報和考核制度，2011年全區(qū)和自治區(qū)本級財政支出進(jìn)度明顯加快,分別比上年提高1個百分點和2個百分點。完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，著手研究自治區(qū)本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，充分發(fā)揮基層財政資金監(jiān)管職能，確保財政資金使用的安全和有效。二是調(diào)整和完善自治區(qū)以下財政體制。進(jìn)一步完善了自治區(qū)與盟市財政管理體制，根據(jù)稅種屬性，對五個共享稅實行有差別的分享比例，明顯降低自治區(qū)對營業(yè)稅的分享比例，適當(dāng)提高自治區(qū)對增值稅和資源稅的分享比例，增強(qiáng)自治區(qū)宏觀調(diào)控能力，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展。三是完善收入分配制度。進(jìn)一步規(guī)范各級政府行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。落實義務(wù)教育學(xué)校及醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策，制定出臺了其他事業(yè)單位績效工資政策。認(rèn)真落實國務(wù)院艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼制度，提高了1-3類區(qū)86個旗縣的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)，全年共下達(dá)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼轉(zhuǎn)移支付25億元，比上年增加6億元。落實行政事業(yè)單位職工住房補(bǔ)貼政策。四是繼續(xù)深化支出領(lǐng)域改革。加強(qiáng)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的有機(jī)結(jié)合。逐步擴(kuò)大財政支出績效評價范圍，開展了農(nóng)業(yè)保險保費項目績效評價試點。推進(jìn)會計集中核算向國庫集中支付制度轉(zhuǎn)軌，全區(qū)7個盟市、45個旗縣完成了轉(zhuǎn)軌任務(wù)。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，2011年全區(qū)政府采購規(guī)模達(dá)到339.4億元，比上年增長28.9%，資金節(jié)約率8.7%。完善非稅收入收繳管理制度，將除教育收費外按預(yù)算外資金管理的收入全部納入預(yù)算管理，清理取消了65項自治區(qū)批準(zhǔn)的行政事業(yè)性收費項目。五是建立健全財政監(jiān)督機(jī)制。圍繞財稅政策有效落實和財政資金安全規(guī)范，重點開展了對失業(yè)保險基金、就業(yè)資金以及旅游業(yè)專項資金的檢查。繼續(xù)深化“小金庫”專項治理，全區(qū)共有1.9萬戶單位進(jìn)行了復(fù)查，查出“小金庫”金額1 569萬元。認(rèn)真開展財政專戶核查工作，全區(qū)共撤銷財政專戶416個。加大財政預(yù)決算公開力度，自治區(qū)本級財政向社會公開的預(yù)決算收支表、政府性基金收支表細(xì)化到款級科目。開展了會計信息質(zhì)量檢查和會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。

2011年財政運行總體較好，但也存在著一些亟待解決的問題，如：加快以保障民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展任務(wù)艱巨，各級財政支出壓力較大；區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不均衡，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化任務(wù)繁重；基層財政管理仍比較薄弱，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能仍需強(qiáng)化；政府性債務(wù)不斷累積，財政風(fēng)險不容忽視等。我們必須高度重視這些問題，通過不斷加快發(fā)展、深化改革和規(guī)范管理等綜合措施，著力加以解決。

二、2012年預(yù)算草案

根據(jù)自治區(qū)黨委、人大對財政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2012年全區(qū)財政預(yù)算安排的總體要求是：全面貫徹自治區(qū)第九次黨代會精神，牢牢把握科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，加強(qiáng)收入征管，努力實現(xiàn)依法依規(guī)、應(yīng)收盡收；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)三牧”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障性安居工程、環(huán)境保護(hù)以及困難地區(qū)的支持力度，切實保障和改善民生，保持物價總水平基本穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；堅持富民優(yōu)先導(dǎo)向，著力調(diào)整國民收入分配格局，不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政資金使用效益。

根據(jù)自治區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期以及目前掌握的政策性調(diào)整因素，2012年全區(qū)地方財政總收入安排2 620億元，同口徑增長17%（剔除一次性“兩權(quán)”價款收入25億元）。2012年全區(qū)地方財政支出預(yù)算安排2 748億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算執(zhí)行中黨中央增加的各類補(bǔ)助，2012年全年地方財政支出將達(dá)到3 400億元，比2011年實際支出數(shù)增加411億元，增長14%。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，各級財政預(yù)算由同級人民政府編制，報同級人民代表大會審查批準(zhǔn)。下面，重點報告自治區(qū)本級公共財政預(yù)算和政府性基金預(yù)算的安排情況。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制劃定的收入范圍和黨中央明確的補(bǔ)助數(shù)額，2012年自治區(qū)本級財政一般預(yù)算總財力安排1 524.9億元，其中，一般預(yù)算收入325億元；黨中央財力性補(bǔ)助收入796.2億元；黨中央專項補(bǔ)助收入392億元；盟市上解收入3.1億元；調(diào)入資金8.6億元。

根據(jù)收支平衡的原則，2012年自治區(qū)本級財政一般預(yù)算總支出安排1 524.9億元，其中，按政策和體制規(guī)定返還和補(bǔ)助盟市1 066.9億元；本級一般預(yù)算支出安排458億元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加95.5億元，增長26.3%。

2012年自治區(qū)本級財政支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類分別編制，從不同角度反映政府的支出活動。按經(jīng)濟(jì)分類劃分，自治區(qū)本級一般預(yù)算支出安排情況是：基本支出預(yù)算安排119.8億元，占26.2%；各類專項支出安排338.2億元，占73.8%。在基本支出預(yù)算中，行政事業(yè)單位工資福利支出58.1億元，商品和服務(wù)支出即公用經(jīng)費30.5億元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.2億元。

按功能分類劃分，自治區(qū)本級一般預(yù)算支出主要安排情況是：

——安排一般公共服務(wù)支出45.8億元，比上年年初預(yù)算增加8.7億元，增長23.5%。其中專項資金安排14.5億元，主要用于：保障自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)及其所屬職能部門的基本支出。完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，加大對農(nóng)村牧區(qū)及城鎮(zhèn)無業(yè)人員獨生子女父母獎勵扶助力度，繼續(xù)支持農(nóng)村牧區(qū)貧困家庭“一杯奶”生育關(guān)愛行動和出生缺陷干預(yù)項目。加大人才開發(fā)、引進(jìn)和儲備投入，鼓勵高校畢業(yè)生到嘎查村、非公有制企業(yè)和中小企業(yè)就業(yè)，支持實施“草原英才”計劃。

——安排公共安全和國防支出29.9億元，比上年年初預(yù)算增加4.3億元，增長16.8%。其中專項資金安排16億元，主要用于：推進(jìn)政法經(jīng)費保障體制改革，支持公檢法司基層單位辦案業(yè)務(wù)開支、執(zhí)法裝備購置和開展各種專項斗爭。增加軍隊、武警經(jīng)費，切實維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

——安排教育支出61.3億元，比上年年初預(yù)算增加13.2億元，增長27.5%，高于經(jīng)常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國教育法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排37.5億元，主要用于：落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，提高農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，對農(nóng)村牧區(qū)、涉農(nóng)專業(yè)及城市家庭經(jīng)濟(jì)困難中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生實行免學(xué)費和免教科書費政策。認(rèn)真落實家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策和國家助學(xué)貸款政策。支持高等院校重點學(xué)科、重點實驗室建設(shè)，積極推動高校化解債務(wù)。支持學(xué)前教育、民族教育、民辦教育、特殊教育加快發(fā)展。提前一年實現(xiàn)普通高中（含蒙語、朝鮮語授課學(xué)生）免學(xué)費和免教科書費全覆蓋。

——安排科學(xué)技術(shù)支出6.9億元，比上年年初預(yù)算同口徑增加1.5億元，增長27.8%，高于經(jīng)常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排5.9億元，主要用于：增加科技發(fā)展創(chuàng)新引導(dǎo)獎勵資金，建立完善多元化的社會科技投入體系，支持科技型中小企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新。保障自治區(qū)重大科技專項順利實施，大力支持基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究。推進(jìn)國家（重點）實驗室及科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)科研能力建設(shè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

——安排文化體育與傳媒支出12.5億元，比上年年初預(yù)算增加2.6億元，增長26.4%。其中專項資金安排7.3億元，主要用于：推動自治區(qū)文化體制改革，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；進(jìn)一步推進(jìn)美術(shù)館、圖書館等公益性文化設(shè)施免費開放；加大重點文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。落實備戰(zhàn)奧運會和全國十二屆運動會經(jīng)費。

——安排社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出68.9億元，比上年年初預(yù)算增加18.2億元，增長35.9%。其中專項資金安排43.4億元，主要用于：落實企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)政策；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；加大財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補(bǔ)貼力度，實現(xiàn)新型農(nóng)村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋；增加“三民”、城鎮(zhèn)“三無”人員及高齡老人生活補(bǔ)助，建立對困難群體的臨時社會救助制度。充實小額擔(dān)保貸款基金，加強(qiáng)就業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)，切實做好農(nóng)村牧區(qū)轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難家庭等重點群體就業(yè)工作。加大對廉租住房、公共租賃住房、城市棚戶區(qū)、農(nóng)村牧區(qū)危房改造等保障性住房的投入力度，緩解低收入群體住房困難。

——安排醫(yī)療衛(wèi)生支出19.2億元，比上年年初預(yù)算增加3.7億元，增長23.6%。其中專項資金安排13.1億元，主要用于：推動各項基本醫(yī)療保險制度相互銜接，將新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均200元增加到240元，繼續(xù)將大學(xué)生納入城鎮(zhèn)居民醫(yī)保范圍，妥善解決關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險問題。全面推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，加快以縣級醫(yī)院為重點的公立醫(yī)院改革。健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機(jī)制，完善基本藥物制度。加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入力度，對貧困人口給予醫(yī)療補(bǔ)助。繼續(xù)實施農(nóng)村改廁等重大公共衛(wèi)生項目。

——安排節(jié)能環(huán)保、國土資源氣象、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出39.4億元，比上年年初預(yù)算增加10.4億元，增長35.9%。其中專項資金安排36.3億元，主要用于：支持企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、建筑節(jié)能以及城鎮(zhèn)污水處理和供熱配套管網(wǎng)等重點節(jié)能減排工程建設(shè)。加快發(fā)展新能源、可再生能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加大節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施力度。完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策，加強(qiáng)重點流域及地區(qū)環(huán)境治理。全面推進(jìn)礦產(chǎn)資源有償使用制度改革，加大礦產(chǎn)資源勘查、礦山地質(zhì)環(huán)境治理等方面的投入。

——安排農(nóng)林水事務(wù)支出58.2億元，比上年年初預(yù)算增加18.3億元，增長45.7%，高于經(jīng)常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排55.7億元，主要用于：支持高效節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)發(fā)展，實施“節(jié)水增糧”行動；以現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展項目為平臺，推進(jìn)財政支農(nóng)支牧資金整合，加快農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加快高效節(jié)水人工優(yōu)質(zhì)草場建設(shè)，繼續(xù)實施牧業(yè)旗肉羊良種補(bǔ)貼、禁牧休牧補(bǔ)貼以及加大牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項惠牧補(bǔ)貼政策。增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，繼續(xù)擴(kuò)大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)規(guī)模，開展農(nóng)村土地整治。加強(qiáng)“菜籃子”基地建設(shè)，落實生豬生產(chǎn)、調(diào)出獎勵扶持政策。大幅增加財政扶貧開發(fā)投入，重點對集中連片貧困地區(qū)給予扶持。繼續(xù)完善農(nóng)牧業(yè)保險保費補(bǔ)貼制度和政策，適當(dāng)增加補(bǔ)貼品種。深入推進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)綜合改革，全面推進(jìn)嘎查村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)工作，積極穩(wěn)妥化解鄉(xiāng)村其他公益性債務(wù)。

——安排交通運輸、資源勘探電力信息和商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出88.1億元，比上年年初預(yù)算增加17.1億元，增長24.1%。其中專項資金安排83.7億元，主要用于：鞏固成品油稅費改革成果，加大重點公路建設(shè)資本金以及農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金投入；增加民航機(jī)場建設(shè)和航線財政補(bǔ)貼。落實企業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)擴(kuò)大投資；支持工業(yè)重點項目建設(shè)，扶持中小企業(yè)發(fā)展壯大。加快現(xiàn)代物流、旅游、地方金融等服務(wù)業(yè)發(fā)展。

——安排其他支出27.8億元，比上年年初預(yù)算減少2.5億元，下降8.3%。其中專項資金安排24.8億元，主要用于預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、政府預(yù)備費以及扶持邊貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2012年自治區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算安排160億元，比2011年實際完成數(shù)增長4.2%。基金收入來源主要是新增建設(shè)用地有償使用費、地方水利建設(shè)基金、煤炭價格調(diào)節(jié)基金等。加上預(yù)計黨中央補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入146.9億元，可安排的自治區(qū)本級政府性基金收入總量為306.9億元。

按照“以收定支、專款專用”的原則，2012年自治區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排306.9億元。其中：自治區(qū)本級支出153.7億元，基金支出重點用于教育、公路建設(shè)、企業(yè)剝離辦社會、礦山環(huán)境綜合整治、土地整理和農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；對盟市、旗縣的轉(zhuǎn)移支付94.2億元；調(diào)出資金59億元。

三、堅持依法理財，強(qiáng)化科學(xué)管理，確保圓滿完成2012年預(yù)算

（一）加強(qiáng)和改善財政宏觀調(diào)控，促進(jìn)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

充分發(fā)揮財稅政策作用，切實增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和發(fā)展保障能力，鞏固物價調(diào)控成果，促進(jìn)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。一是貫徹落實國務(wù)院《意見》精神。繼續(xù)爭取國家在轉(zhuǎn)移支付、財政政策等方面的支持，加大對我區(qū)重點地區(qū)、重點產(chǎn)業(yè)、重點項目的投入和政策扶持力度。二是努力擴(kuò)大消費需求。繼續(xù)實施積極的就業(yè)政策，完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和最低生活保障制度，改善居民消費預(yù)期。落實好國家和自治區(qū)出臺的減輕小型微型企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)的各項政策，進(jìn)一步清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)。繼續(xù)實施好家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。三是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。保持適度的政府預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模，支持保障性安居工程、以水利為重點的農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、教育文化衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)和鼓勵民間投資健康發(fā)展。多渠道籌措資金，支持公路、鐵路、機(jī)場、電力重大通道項目建設(shè)。四是提高科技創(chuàng)新能力。通過設(shè)立科技創(chuàng)新引導(dǎo)獎勵資金等方式，建立和完善多元化的全社會科技投入體系。進(jìn)一步優(yōu)化科技支出結(jié)構(gòu)，大力支持基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究和重大關(guān)鍵技術(shù)研究。五是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。支持非資源性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極承接發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。支持以呼包鄂為核心沿黃河沿交通干線經(jīng)濟(jì)帶和重點工業(yè)園區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力。大力支持中小企業(yè)發(fā)展。六是發(fā)揮財稅政策穩(wěn)定物價的作用。及時發(fā)放良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等各類涉農(nóng)涉牧補(bǔ)貼和農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金，做好重要商品物資儲備和投放，完善城鄉(xiāng)物流體系。健全社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機(jī)制，落實好對城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對象以及大中專院校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生等補(bǔ)助政策。

（二）繼續(xù)加大“三農(nóng)三牧”投入，全面落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策

落實黨中央2012年1號文件精神，加快推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)科技創(chuàng)新，認(rèn)真落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，持續(xù)推動農(nóng)牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，農(nóng)牧民較快增收，農(nóng)村牧區(qū)社會和諧穩(wěn)定。一是切實增強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。突出支持高效節(jié)水灌溉，實施“節(jié)水增糧”行動。以糧食主產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)糧大縣為重點，增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，繼續(xù)擴(kuò)大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)規(guī)模，開展農(nóng)村土地整治，加快建設(shè)旱澇保收高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，推進(jìn)基層農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣和示范縣建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)以水利為基礎(chǔ)的農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)土地出讓收益用于農(nóng)田水利建設(shè)資金的省級統(tǒng)籌，廣泛吸引社會資金投資水利。支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立現(xiàn)代農(nóng)畜產(chǎn)品流通體系。完善農(nóng)牧業(yè)保險保費補(bǔ)貼政策，提升農(nóng)村牧區(qū)金融服務(wù)水平。二是深化農(nóng)村牧區(qū)綜合改革。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育、縣鄉(xiāng)財政管理體制和集體林權(quán)制度改革。積極穩(wěn)妥清理化解墊交稅費等公益性鄉(xiāng)村債務(wù)。推進(jìn)嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)工作。進(jìn)一步增強(qiáng)村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障能力。三是加大對貧困地區(qū)的扶持力度。大幅增加財政扶貧開發(fā)投入，支持連片特困地區(qū)、整村推進(jìn)和易地移民搬遷三大扶貧開發(fā)工程，力爭實現(xiàn)自治區(qū)政府確定的貧困人口減少30萬、人均純收入增長15%以上的目標(biāo)。進(jìn)一步加大對貧困地區(qū)的轉(zhuǎn)移支付力度，提高困難地區(qū)基本公共服務(wù)水平和困難群眾的收入水平。四是加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)。認(rèn)真落實草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策。推進(jìn)天然林保護(hù)二期工程建設(shè)并提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鞏固退耕還林、退牧還草成果。加快推進(jìn)礦業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)重金屬污染防治和農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境綜合整治。

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生

把保障和改善民生作為財政工作的根本出發(fā)點和落腳點，確保實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃確定的“兩個同步”、“兩個達(dá)到”目標(biāo)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。嚴(yán)格落實教育經(jīng)費法定增長要求，進(jìn)一步提高財政教育支出占公共財政支出的比重。啟動自治區(qū)財政支持學(xué)前教育發(fā)展項目，鞏固完善農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制,繼續(xù)實施農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、中小學(xué)校舍安全工程、自治區(qū)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程，啟動自治區(qū)財政對民辦學(xué)?！耙元劥a(bǔ)”投入機(jī)制。全面落實好高中階段免學(xué)費和免教科書費的“兩免”政策。進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)教育實訓(xùn)基地和示范校建設(shè)。提高高校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)，確保在2012年達(dá)到黨中央規(guī)定的生均撥款水平。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。積極推動各項基本醫(yī)療保險制度相互銜接，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助水平。支持實施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實施基本藥物制度和綜合改革，積極推動開展公立醫(yī)院改革試點。三是加強(qiáng)社會保障和就業(yè)工作。實現(xiàn)新型農(nóng)村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。支持實施更加積極的就業(yè)政策，做好大學(xué)生和城鄉(xiāng)求職人員的就業(yè)扶助工作。四是大力支持保障性安居工程建設(shè)。拓寬保障性住房資金來源渠道，繼續(xù)吸引社會力量參與保障性安居工程建設(shè)。要按照工程進(jìn)度撥付資金，均衡預(yù)算撥款，確保資金?？顚Ｓ谩Ｎ迨谴龠M(jìn)文化大發(fā)展大繁榮