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【內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳領(lǐng)導(dǎo)名錄】

廳  長：長江 （蒙古族）

副廳長：王月勝 呂靖原

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局局長：靳素平

總審計(jì)師：郭少華

副廳長：千梅海（女 朝鮮族）

紀(jì)檢組長：賈蘇平

【概況】2012年，內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳行政編制共152人，其中廳機(jī)關(guān)行政編制120人、駐海拉爾和赤峰審計(jì)處行政編制32人；審計(jì)廳機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)110人，駐海拉爾和赤峰審計(jì)處實(shí)有人數(shù)30人；廳所屬單位事業(yè)編制共46人，實(shí)有人數(shù)41人。

廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室21個(gè)：辦公室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室、調(diào)研室、法規(guī)處、離退休人員工作處、財(cái)政審計(jì)處、行政事業(yè)審計(jì)處、金融審計(jì)處、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)處、經(jīng)貿(mào)審計(jì)處、固定資產(chǎn)投資審計(jì)處、政府投資審計(jì)處、外資審計(jì)處、社會(huì)保障審計(jì)處、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處、派出審計(jì)一處、派出審計(jì)二處、審理處；自治區(qū)審計(jì)廳派出機(jī)構(gòu)2個(gè)：駐海拉爾審計(jì)處、駐赤峰審計(jì)處；審計(jì)廳下設(shè)事業(yè)單位4個(gè)：內(nèi)蒙古審計(jì)科研培訓(xùn)中心、內(nèi)蒙古審計(jì)信息與計(jì)算技術(shù)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、內(nèi)部審計(jì)管理中心。

【審計(jì)成果】2012年，全區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查單位4 177個(gè)，其中專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查99個(gè)，查出違規(guī)金額1 255 486萬元，其中應(yīng)上繳財(cái)政404 224萬元，應(yīng)歸還原渠道資金258 249萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額278 954萬元；已上繳財(cái)政金額284 460萬元，已減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼金額107 572萬元，已歸還原渠道資金166 850萬元，已調(diào)賬處理金額105 851萬元。移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理事項(xiàng)8件，移交處理5人。提交審計(jì)工作報(bào)告、信息6 458篇，被批示采用3 997篇，向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果 25 篇。

【財(cái)政審計(jì)】 

財(cái)政審計(jì)工作重點(diǎn)一是在全面把握財(cái)政收支基本情況的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)揭示與分析了財(cái)政專項(xiàng)資金和非稅收入管理使用中存在的問題，為進(jìn)一步提高資金使用效益提出建議和意見。二是以人大批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，揭示預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與人大批準(zhǔn)的預(yù)算在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上存在的偏差，分析追加預(yù)算的合理性和追加預(yù)算審批程序的合法性，以進(jìn)一步推動(dòng)政府預(yù)算的完整、公開、透明。三是核實(shí)財(cái)政收入的真實(shí)性，部門綜合預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性、合理性。四是加大對稅費(fèi)征收和執(zhí)行稅收政策方面的審查力度，延伸審計(jì)基層稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅大戶稅費(fèi)征管和繳納情況，審查稅務(wù)部門應(yīng)征不征、少征和多征等擅自減、免、緩繳各種稅費(fèi)問題，并提出整改建議。

查出主要問題年初收入預(yù)算編制偏低、造成超收過多追加預(yù)算過大；部分預(yù)算未細(xì)化到具體項(xiàng)目，專項(xiàng)資金立項(xiàng)依據(jù)不充分；滯留和超時(shí)限下?lián)軐ｍ?xiàng)資金，結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)存各類項(xiàng)目資金；非稅收入管理使用不規(guī)范。地稅局審計(jì)查出的主要問題是：應(yīng)征未征、延緩征收稅費(fèi)；預(yù)征稅費(fèi)和違規(guī)委托代收代繳稅款；違規(guī)減免稅款；部門決算不實(shí)等。對于審計(jì)查出的問題，均提出了改進(jìn)建議，并依法進(jìn)行處理處罰。

政府審議審計(jì)報(bào)告2012年7月，自治區(qū)審計(jì)廳長江廳長代表自治區(qū)政府向人大作了本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告，自治區(qū)人大審議通過了審計(jì)工作報(bào)告。會(huì)前，自治區(qū)主席巴特爾主持召開了政府第七次常務(wù)會(huì)議，對審計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行了審議，這是自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)成立以來自治區(qū)政府第一次審議審計(jì)工作報(bào)告。在肯定審計(jì)工作的同時(shí)，會(huì)議就如何整改審計(jì)查出的問題提出了要求。巴特爾主席強(qiáng)調(diào)：“對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各種問題，各級政府和預(yù)算執(zhí)行單位一定要高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真地進(jìn)行處理和整改，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的精細(xì)化管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，堅(jiān)持懲防并舉，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政運(yùn)行程序，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。各部門、單位對審計(jì)查出的問題要警覺，不能什么錢都敢花、什么錢都敢用，在加強(qiáng)教育的同時(shí)，要有預(yù)防措施，堵塞漏洞，切實(shí)提高管理水平”。

【金融審計(jì)】全區(qū)9個(gè)盟市審計(jì)局對自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社、呼和浩特金谷農(nóng)村合作銀行等12家單位2011年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。這是自治區(qū)審計(jì)廳首次對全區(qū)農(nóng)村信用社系統(tǒng)進(jìn)行抽樣審計(jì)調(diào)查，以“掌握情況、揭示風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)發(fā)展”為目標(biāo)，調(diào)查了解自治區(qū)農(nóng)信社2011年度資產(chǎn)狀況、經(jīng)營績效和存在的問題，重點(diǎn)關(guān)注自治區(qū)農(nóng)信社系統(tǒng)在資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的薄弱環(huán)節(jié)，著力揭示影響其發(fā)展的體制、機(jī)制性問題，促進(jìn)全區(qū)農(nóng)信社系統(tǒng)進(jìn)一步深化改革、提高效益、加強(qiáng)管理，真正實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)發(fā)展。

【行政事業(yè)審計(jì)】對自治區(qū)公安廳2011年部門預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。與審計(jì)署濟(jì)南特派辦共同組織全區(qū)和12個(gè)盟市45個(gè)旗縣的審計(jì)機(jī)關(guān)對自治區(qū)所轄的50個(gè)縣2006年以來義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在摸清調(diào)查縣中小學(xué)布局調(diào)整總體情況的基礎(chǔ)上，抽查了初中206所、小學(xué)777所，涉及初中在校生19.07萬人、小學(xué)在校生46.54萬人，分別占2011年初中、小學(xué)總數(shù)的49.64%、48.23%。組織自治區(qū)三級審計(jì)機(jī)關(guān)對全區(qū)2010至2012年3月中小學(xué)校舍安全工程資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對呼和浩特市校安工程實(shí)施了“上審下”。審計(jì)綜合報(bào)告上報(bào)自治區(qū)政府后，自治區(qū)副主席作出批示。

【農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)】創(chuàng)新審計(jì)思路，對全區(qū)2010至2011年度生態(tài)建設(shè)資金開展了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。此項(xiàng)審計(jì)，不僅對全區(qū)近年來實(shí)施的天然林資源保護(hù)、京津風(fēng)沙源治理、“三北”防護(hù)林體系建設(shè)、退耕還林、退牧還草等重大生態(tài)建設(shè)工程資金進(jìn)行了全面審計(jì)，而且還把民生資金作為重點(diǎn)，將涉及全區(qū)廣大農(nóng)牧民的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、草原生態(tài)補(bǔ)償資金以及退耕還林和退牧還草補(bǔ)助資金納入審計(jì)范圍，為維護(hù)廣大農(nóng)牧民切身利益發(fā)揮了重要作用。全區(qū)共審計(jì)有關(guān)主管部門和用款單位500多個(gè)，調(diào)查建設(shè)項(xiàng)目800多個(gè)，走訪農(nóng)牧民8 800多戶，審計(jì)資金總額達(dá)200多億元。通過審計(jì)，不僅查處了滯留、擠占挪用等各類違紀(jì)違規(guī)資金22億元，也查出了生態(tài)建設(shè)工程監(jiān)管不到位、招投標(biāo)流于形式、變相侵害農(nóng)牧民利益等政策執(zhí)行中的問題，還反映出違規(guī)占用草場、林地以及工程項(xiàng)目投向不合理、后期管護(hù)不到位、損失浪費(fèi)等效益方面存在的問題。副主席王玉明作了重要批示，自治區(qū)政府批轉(zhuǎn)了審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并提出了具體要求。有關(guān)盟市黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)報(bào)告作了批示，并對審計(jì)工作給予了充分肯定，為進(jìn)一步推進(jìn)自治區(qū)生態(tài)文明建設(shè)發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。

【固定資產(chǎn)投資審計(jì)】固定資產(chǎn)投資審計(jì)繼續(xù)推行政府工程必審制度。一是組織呼和浩特市和包頭市審計(jì)局統(tǒng)一對內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)4所高校新校區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，審計(jì)查出擠占、挪用建設(shè)資金等違規(guī)金額142 526萬元。二是突出重點(diǎn)，集中力量開展部分盟市的中小河流整治項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，查出滯留資金、未進(jìn)行招投標(biāo)、多付工程款、多計(jì)工程量、設(shè)計(jì)深度不夠、工程質(zhì)量存在問題等等，針對存在的問題深入剖析，并提出改進(jìn)意見。

【社保資金審計(jì)】2月至4月，根據(jù)國家的部署，全區(qū)抽調(diào)609名審計(jì)人員組成97個(gè)審計(jì)組，對全區(qū)11個(gè)盟市、2個(gè)計(jì)劃單列市本級和98個(gè)旗縣（區(qū)、市）的社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并延伸調(diào)查了740家企業(yè)、196個(gè)村（居）委會(huì)和196家醫(yī)院。自治區(qū)審計(jì)廳及時(shí)成立了以長江廳長為組長的社會(huì)保障資金審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展全區(qū)動(dòng)員和部署工作。審計(jì)期間，審計(jì)廳領(lǐng)導(dǎo)分別到各盟市、旗縣進(jìn)行了督查指導(dǎo)，現(xiàn)場協(xié)調(diào)，針對審計(jì)涉及的海量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，專門成立了數(shù)據(jù)采集小組，積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，通過數(shù)據(jù)比對和查詢，查出符合保障條件的特殊人員未納入保障103 407人、重復(fù)參加各項(xiàng)社會(huì)保障59 793人，不符合保障條件的人員33 024人次，違規(guī)享受待遇4 599.61萬元。審計(jì)還查出社會(huì)保障資金籌集不到位202 682.93萬元、違規(guī)使用社會(huì)保障資金40 130.27萬元、銀行少計(jì)社保基金存款利息4 493.09萬元，以及社保資金使用效益低、管理不規(guī)范等問題。自治區(qū)審計(jì)廳的突出表現(xiàn)得到審計(jì)署的充分肯定，廳社會(huì)保障審計(jì)處榮立集體三等功。

【經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)】全年共對14個(gè)盟市、廳局領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，至12月31日，完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1 258人，其中任中審計(jì)417人，離任849人。全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作突出了以下重點(diǎn)：一是結(jié)合實(shí)際，研究制定貫徹《規(guī)定》的實(shí)施意見，加深理解，抓好落實(shí)，就《規(guī)定》的宣傳貫徹情況在7個(gè)盟市、部分黨中央駐呼企業(yè)和自治區(qū)本級企業(yè)范圍內(nèi)開展了調(diào)研。二是擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和加大審計(jì)整改力度。全區(qū)各級審計(jì)機(jī)關(guān)重點(diǎn)在提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，力求在審計(jì)結(jié)果中反映出領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行政策情況，分析出領(lǐng)導(dǎo)干部重大決策措施產(chǎn)生的影響，從而為干部考核提供依據(jù)。三是改進(jìn)方法，提高效益。在開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、財(cái)政決算審計(jì)等經(jīng)常性審計(jì)相結(jié)合，一次進(jìn)點(diǎn)完成兩項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。既有效解決了審計(jì)資源不足與審計(jì)任務(wù)重的矛盾，又做到了使審計(jì)成果統(tǒng)一開發(fā)和利用，節(jié)約了審計(jì)費(fèi)用，提高了審計(jì)效率和質(zhì)量。

【外資審計(jì)】完成審計(jì)署授權(quán)審計(jì)國外貸援款項(xiàng)目11個(gè)，查出各類違規(guī)金額62 504萬元，管理不規(guī)范金額63 428萬元，提出審計(jì)建議22條，移送有關(guān)部門處理事項(xiàng)4件，上報(bào)各類信息、簡報(bào)和專題報(bào)告11篇。

【審計(jì)質(zhì)量管理與審計(jì)信息化建設(shè)】召開全區(qū)審計(jì)工作座談會(huì)，確定提高審計(jì)質(zhì)量的具體措施，強(qiáng)調(diào)全區(qū)各級審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員要始終樹立質(zhì)量第一的意識，增強(qiáng)“三個(gè)第一位”的觀念，要求廣大審計(jì)人員把追求審計(jì)質(zhì)量當(dāng)作一種責(zé)任，嚴(yán)格審計(jì)程序、規(guī)范審計(jì)行為、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化各個(gè)環(huán)節(jié)監(jiān)控、力求多出精品項(xiàng)目。針對自治區(qū)審計(jì)信息化硬件建設(shè)不落后、但認(rèn)識上有差距以及推廣使用不足、計(jì)算機(jī)人才短缺等問題，廳黨組明確提出“跟著走、不落后”的工作思路，各級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)人員充分認(rèn)識到信息技術(shù)在審計(jì)工作中具有便捷、高效的重要作用，是促進(jìn)提高審計(jì)質(zhì)量的有效手段，是提高審計(jì)工作成效的必要條件。自治區(qū)審計(jì)廳制發(fā)了《2012年至2014年審計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃》。

全年有15個(gè)審計(jì)項(xiàng)目深入開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，在吉蘭泰鹽業(yè)公司審計(jì)項(xiàng)目中，解決了ERP管理模式下大型企業(yè)計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù)據(jù)采集的難題。同時(shí)，利用信息技術(shù)手段完成全國社保資金計(jì)算機(jī)審計(jì)任務(wù)，采集整理全區(qū)社保系統(tǒng)7個(gè)年度的社保資金財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2.13T，對1 887個(gè)統(tǒng)計(jì)表文件進(jìn)行了整理校驗(yàn)。5月，自治區(qū)金審二期工程通過了審計(jì)署及自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的聯(lián)合驗(yàn)收。

在全區(qū)組織了全國審計(jì)系統(tǒng)AO2011版培訓(xùn)認(rèn)證考試，培訓(xùn)479人、參加考試458人。推廣審計(jì)會(huì)商系統(tǒng)的應(yīng)用，成功轉(zhuǎn)播了審計(jì)署集中整訓(xùn)、企業(yè)審計(jì)、金融審計(jì)、社保審計(jì)等5期視頻培訓(xùn)班。

【隊(duì)伍建設(shè)】在隊(duì)伍建設(shè)上，繼續(xù)倡導(dǎo)廳黨組2008年提出的審計(jì)機(jī)關(guān)的共產(chǎn)黨員要爭做“五個(gè)方面的模范”。在創(chuàng)建和諧社會(huì)活動(dòng)中，廳黨組于2008年向?qū)徲?jì)干部提出要保持“六個(gè)健康”的倡議，即：審計(jì)干部要保持身體健康、精神健康、思維健康、心態(tài)健康、行為健康、作風(fēng)健康。5年來，隊(duì)伍建設(shè)思路經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)，符合審計(jì)工作實(shí)際，具有針對性、指導(dǎo)性和有效性，為推動(dòng)全區(qū)審計(jì)工作發(fā)揮了指導(dǎo)作用。

一是以創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)審計(jì)人員的思想教育，引導(dǎo)干部職工立足本職崗位創(chuàng)先進(jìn)、爭優(yōu)秀、比貢獻(xiàn)。2012年，審計(jì)廳被自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委評為創(chuàng)先爭優(yōu)先進(jìn)集體。二是加大了選人用人的力度，通過競爭上崗選拔任用40名處級干部、輪崗交流22名干部、遴選4名公務(wù)員，優(yōu)化了干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。三是加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作，提高審計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。全年共舉辦39期培訓(xùn)班，培訓(xùn)2 015人次，先后派出127人次赴區(qū)外參加培訓(xùn)，選派16人到審計(jì)署特派辦進(jìn)行為期一年的實(shí)戰(zhàn)鍛煉。四是加強(qiáng)審計(jì)文化建設(shè)，樹立審計(jì)人員核心價(jià)值觀，塑造審計(jì)精神。

【審計(jì)政務(wù)公開】以國務(wù)院《政府信息公開條例》的頒布實(shí)施為契機(jī)，審計(jì)廳黨組堅(jiān)持從建設(shè)法治政府、陽光政府的高度來認(rèn)識和推進(jìn)審計(jì)政務(wù)公開工作，不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，健全體制機(jī)制，努力探索和創(chuàng)新做好審計(jì)政務(wù)公開工作的新方法、新思路，總結(jié)歸納出了一整套行之有效的經(jīng)驗(yàn)和辦法，為審計(jì)工作深入開展創(chuàng)造了公開透明的良好環(huán)境，全年共依申請公開審計(jì)、行政公文、政務(wù)信息77件，向社會(huì)公示審計(jì)結(jié)果3篇。