首 頁 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室 2024年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職能、職責
二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
第二部分 2024 年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2024 年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 部門概況
一、 主要職能
（一）部門職能
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室貫徹落實黨中央關于黨史、文獻和地方志研究工作的方針政策和自治區(qū)黨委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）貫徹落實黨史、文獻和地方志工作法規(guī)規(guī)章和相關政策；研究擬訂全區(qū)黨史和地方志（史）工作規(guī)劃、方案；組織開展自治區(qū)地方黨史和地方志（史）研究、宣傳教育、資料征編工作。（二）承擔重要黨史文獻的征集、整理、編纂工作。（三）組織開展自治區(qū)重要黨史人物研究工作。（四）審核涉及中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片等，參與審核自治區(qū)黨委批準的自治區(qū)重大革命歷史題材影視作品、展覽及新建紀念場館的相關內(nèi)容等。（五）組織、指導、督促全區(qū)地方志（史）書編纂工作；指導全區(qū)少數(shù)民族語言文字志書編譯工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志編纂工作；組織地方志（史）書評審、驗收工作。（六）組織、指導、督促全區(qū)地方綜合年鑒和專業(yè)年鑒編纂工作；組織年鑒評審、驗收工作；承擔《內(nèi)蒙古年鑒》編輯、出版、發(fā)行工作。（七）組織、指導開發(fā)利用地方志資源，承擔地方志信息化建設工作，收集、整理、保存地方志（史）文獻和資料，組織整理舊志，向社會公眾提供志（史）文獻、地情信息咨詢服務；承擔地方志刊物編輯、出版、發(fā)行工作。（八）指導全區(qū)方志館規(guī)范化建設，承擔內(nèi)蒙古方志館運維管理工作；承擔本系統(tǒng)全區(qū)業(yè)務培訓和學術交流工作。（九）指導盟市的黨史、文獻和地方志研究工作。（十）完成自治區(qū)黨委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
從預算單位構(gòu)成情況看，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預算包括：廳本級預算。
（一）部門機構(gòu)及人員基本情況
納入 2024 年中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預算的單位共 1 家，其中：財政撥款的行政單位 0 家，參照公務員法管理的事業(yè)單位 1 家，公益一類事業(yè)單位 0 家，公益二類事業(yè)單位 0 家。
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室為正廳級預算單位，為參照公務員法管理的事業(yè)單位，預算單位編制人數(shù)共計 70 人。截至 2023 年末，單位實有在編在冊 62 人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員 32 人，長期聘用人員 7 人。
（二）部門預算單位構(gòu)成情況
納入 2024 年中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門預算編制范圍的二級預算單位情況：
單位情況表
序號
單位名稱
單位性質(zhì)
1
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室
參照公務員法管理
第二部分 2024 年預算安排情況說明
一、預算收支總體情況說明
（一）2024年，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門收入預算總計 3823.31萬元，比2023年年初預算增加915.91萬元，增長31.50%。收入預算增加情況及變動原因：
1、本年收入 3070.54 萬元，占部門收入的 80.31%；比 2023年增加 552.85 萬元，增長 21.95%。 其中：一般公共預算財政撥款收入 3031.25萬元，其他收入39.29萬元。預算增加原因：一是人員增減變動、調(diào)整工資津補貼、重核養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等繳費基數(shù)；二是為全面推進全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標，本年度新增了 4 個項目預算經(jīng)費；三是根據(jù)項目實施進度，1個延續(xù)性項目增加預算經(jīng)費。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.76萬元，全部為一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金，占部門收入的19.68%；比2023年增加363.06萬元，增長93.16%。產(chǎn)生增長的主要原因：延續(xù)性項目和跨年項目根據(jù)合同待履行約定內(nèi)容及后續(xù)資金使用計劃安排結(jié)轉(zhuǎn)資金，這部分項目結(jié)轉(zhuǎn)資金預算安排比上年有所增長。
（二）2024 年，中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室部門支出預算總計 3823.31 萬元，比2023年年初預算增加915.91萬元，增長31.50%。支出預算增長情況及變動原因：
1、基本支出 1431.25 萬元，全部為一般公共預算撥款，比2023 年增加 113.85 萬元，增長 8.64%。產(chǎn)生增長的主要原因是人員增減變動、調(diào)整工資津補貼、重新核定養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費基數(shù)、人員經(jīng)費預算編制口徑調(diào)整、公用經(jīng)費部分項目核定標準變動等。
2、項目支出 2392.05萬元，其中：本年撥款1600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 752.76萬元，其他收入39.29萬元。比2023年增加802.06萬元，增長50.44%。產(chǎn)生增長的原因：一是為全面推進全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標，本年度新增了4個項目預算經(jīng)費；二是根據(jù)項目實施進度，1個延續(xù)性項目增加預算經(jīng)費；三是延續(xù)性項目和跨年項目根據(jù)合同待履行約定內(nèi)容及后續(xù)資金使用計劃安排結(jié)轉(zhuǎn)資金，這部分項目結(jié)轉(zhuǎn)資金預算安排比上年有所增長。
（三）部門預算收入情況說明
部門預算收入總計 3823.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入 3031.25 萬元，其他收入39.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.76萬元。
（四）部門支出預算情況說明
部門預算支出3823.31 萬元，其中：基本支出1431.25 萬元，占比 37.44%；項目支出 2392.05萬元，占比62.56%?；局С?431.25萬元主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等方面支出，其中：人員經(jīng)費 1264.27 萬元；公用經(jīng)費 166.99 萬元，全部使用一般公共預算支出安排。
項目支出 2392.05 萬元主要用于保障特定工作任務、專項業(yè)務活動等方面支出，其中：本年一般公共預算撥款 1600 萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 752.76 萬元；其他收入 39.29 萬元。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預算 3784.02 萬元，包括：一般公共預算財政撥款 3031.25 萬元，政府性基金預算財政撥款 0 萬元，國有資產(chǎn)經(jīng)營預算 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 752.76 萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1、一般公共服務支出 3375.20 萬元，比上年預算數(shù)增加867.95 萬元，增長 34.62%，主要用于黨史和地方志研究室行政運行和一般行政管理事務支出。產(chǎn)生增長的原因：一是人員增減變動。在編人員共新增 3 人，調(diào)整工資津補貼、重新核定養(yǎng)老保險及住房公積金繳費基數(shù)；在人員變動的影響下，公用經(jīng)費部分內(nèi)容核定標準相應隨之變動；二是為全面推進全區(qū)史志工作高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合單位職能和 2024 年度工作目標，本年度新增了 4個項目預算經(jīng)費；三是根據(jù)項目實施進度，1 個延續(xù)性項目增加預算經(jīng)費；四是根據(jù)跨年項目實施進度，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出預算相應增加。
2、社會保障和就業(yè)支出 230.46 萬元，比上年預算數(shù)增加33.94 萬元，增長 17.27%，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位退 休人員統(tǒng)籌項目外經(jīng)費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費以及引進人才費用支出。產(chǎn)生增長的原因：一是本年度新增 1 名退休人員，歸口管理的行政事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌項目外經(jīng)費支出較上年有所增加；二是本年度新增 2 名 “草原英才”選調(diào)生，引進人才費用支出較上年有所增加。
3、衛(wèi)生健康支出 74.47 萬元，比上年預算數(shù)增加 5.65 萬元，增長 8.21%，主要用于行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險、大額醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等支出。產(chǎn)生增長的主要原因為本年度新增在編人員 3 人，經(jīng)費安排相應增加。
4住房保障支出103.90 萬元，比上年預算數(shù)增加8.39 萬元，增長 8.78%，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。住房保障支出比上年增長的主要原因是在編人員新增 3 人，住房公積金收支預算總體比上年增加。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
黨史和地方志研究室無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 11.37 萬元，與上年度預算保持一致。本單位不涉及因公出國（境）費用，“三公”經(jīng)費主要為公務接待費和公務用車運行維護費。
（一）公務接待費 0.87 萬元，與上年預算保持一致。在預算編制中，本著嚴格規(guī)范公務接待管理、兼顧本年工作任務實際需要的原則，在參照上年預算安排和經(jīng)費實際執(zhí)行情況的基礎上，科學合理安排本年預算。
（二）公務用車運行維護費 10.5 萬元，與上年預算保持一致。
（三）因公出國（境）費未作預算安排，與上年預算保持一致。
第三部分 其他公開事項說明
一、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額 1012.61 萬元。其中：政府采購貨物預算14.09 萬元，政府采購服務預算 998.52 萬元。政府采購工程預算 0 萬元。
二、項目支出績效目標情況說明
2024 年，填報績效目標的預算項目 10 個，公開績效目標 10個，公開項目數(shù)占全部項目數(shù)的 100％。公開填報績效目標的項目支出預算 1658.58 萬元，占全部項目支出預算（一般公共預算撥款）的 100％。
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2024年，黨史和地方志研究室機關運行經(jīng)費財政撥款預算166.99 萬元，比上年增加 14.89 萬元，增長 9.79％。機關運行經(jīng)費增加主要原因是人員增減變動使定額公用經(jīng)費隨之調(diào)整、公用經(jīng)費部分內(nèi)容核定標準變動等原因。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至 2023 年末，黨史和地方志研究室共有車輛 3 臺，其中：機要通信用車2 輛，主要用于交換機要文件，廳級干部用車 1 輛，現(xiàn)有車輛總數(shù)與 2023 年相比無變化。截至 2023 年末，黨史和地方志研究室共有單價 50 萬元（含）以上的通用設備 0 臺，100 萬元（含）以上的專用設備 0 臺。與2023 年相比無變化。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入
是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入
是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入
是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入
是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額
是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、 “財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前 年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出
是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出
是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費
納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費
是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）
反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：姚潔 聯(lián)系電話：（0471）4824496
第六部分 2024 年單位預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表十、部門項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
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